====== SPED FISCAL ====== ===== REGISTROS SPED FISCAL ===== ==== BLOCO 0 - ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS ====
| **Registro Pai** | **Descrição** | **Registro** | **Nível** | **Ocorrência** | **Obrigatoriedade** **do registro (Todos contribuintes)** | **Link** | | 0 | Abertura do Arquivo Digital e Identificação da entidade | 0 | 0 | 1 | O | [[documentacao:sped:bloco0:Registro0000|Registro 0000: Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade]] | | 0000 | Abertura do Bloco 0 | 0001 | 1 | 1 | O | \\ | | 0001 | Dados Complementares da entidade | 0005 | 2 | 1 | O | [[documentacao:sped:bloco0:Registro0005|Registro 0005: Dados Complementares da Entidade]] | | 0001 | Dados do Contribuinte Substituto | 0015 | 2 | V | OC | [[documentacao:sped:bloco0:Registro0015|Registro 0015: Dados do Contribuinte Substituto]] | | 0001 | Dados do Contabilista | 0100 | 2 | 1 | O | [[documentacao:sped:bloco0:Registro0100|Registro 0100: Dados do Contabilista]] | | 0001 | Tabela de Cadastro do Participante | 0150 | 2 | V | OC | [[documentacao:sped:bloco0:Registro0150|Registro 0150: Tabela de Cadastro do Participante]] | | 0150 | Alteração da Tabela de Cadastro de Participante | 0175 | 3 | 1:N | OC | [[documentacao:sped:bloco0:Registro0175|Registro 0175: Alteração da Tabela de Cadastro de Participante]] | | 0001 | Identificação das unidades de medida | 0190 | 2 | V | OC | [[documentacao:sped:bloco0:Registro0190|Registro 0190: Identificação das Unidades de Medida]] | | 0001 | Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços) | 0200 | 2 | V | OC | [[documentacao:sped:bloco0:Registro0200|Registro 0200: Tabela de Identificação do Item (Produto e Serviços)]] | | 0200 | Alteração do Item | 0205 | 3 | 1:N | OC | [[documentacao:sped:bloco0:Registro0205|Registro 0205: Alteração do Item]] | | 0200 | Código de produto conforme Tabela ANP (Combustíveis) | 0206 | 3 | 1:1 | OC | [[documentacao:sped:bloco0:Registro0206|Registro 0206: Código de Produto Conforme Tabela Publicada Pela ANP (combustíveis)]] | | 0200 | Fatores de Conversão de Unidades | 0220 | 3 | 1:N | OC | [[documentacao:sped:bloco0:Registro0220|Registro 0220: Fatores de conversão de unidades]] | | 0001 | Cadastro de bens ou componentes do Ativo Imobilizado | 0300 | 2 | V | OC | [[documentacao:sped:bloco0:Registro0300|Registro 0300: Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado]] | | 0300 | Informação sobre a Utilização do Bem | 0305 | 3 | 1:1 | OC | [[documentacao:sped:bloco0:Registro0305|Registro 0305: Informação Sobre a Utilização do Bem]] | | 0001 | Tabela de Natureza da Operação/ Prestação | 0400 | 2 | V | OC | [[documentacao:sped:bloco0:Registro0400|Registro 0400: Tabela de Natureza da Operação/Prestação]] | | 0001 | Tabela de Informação Complementar do documento fiscal | 0450 | 2 | V | OC | [[documentacao:sped:bloco0:Registro0450|Registro 0450: Tabela de Informação Complementar do Documento Fiscal]] | | 0001 | Tabela de Observações do Lançamento Fiscal | 0460 | 2 | V | OC | [[documentacao:sped:bloco0:Registro0460|Registro 0460: Tabela de Observações do Lançamento Fiscal]] | | 0001 | Plano de contas contábeis | 0500 | 2 | V | O (se existir 0300) | [[documentacao:sped:bloco0:Registro0500|Registro 0500: Plano de Contas Contábeis]] | | 0001 | Centro de custos | 0600 | 2 | V | O (se existir 0305) | [[documentacao:sped:bloco0:Registro0600|Registro 0600: Centro de Custos]] | | 0 | Encerramento do Bloco 0 | 0990 | 1 | 1 | O | \\ |
==== BLOCO C - MERCADORIAS (ICMS/IPI) ====
| **Registro Pai** | **Descrição** | **Registro** | **Nível** | **Ocorrência** | **Perfil A** || **Perfil B** || **Link** | | | | | | | **Entradas** | **Saídas** | **Entradas** | **Saídas** | \\ | | C | Abertura do Bloco C | C001 | 1 | 1 | O | O | O | O | \\ | ^INÍCIO DOS REGISTROS PARA DOCUMENTOS MODELO 01, 1B, 04 E 55 ^^^^^^^^^^ | C001 | Documento - Nota Fiscal (código 01), Nota Fiscal Avulsa (código 1B), Nota Fiscal de Produtor (código 04) e Nota Fiscal Eletrônica (código 55) | C100 | 2 | V | OC | OC | OC | OC | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC100|Registro C100: Dados Nota Fiscal (Código 01, 1B, 04 e 55)]] | ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ | C100 | Operações com ICMS ST recolhido para UF diversa do destinatário do documento fiscal (Código 55) | C105 | 3 | 1:1 | OC | OC | OC | OC | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC105|Registro C105 Operações Com ICMS ST Recolhido para UF Diversa do Destinatário do Documento Fiscal (Código 55)]] | ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ | C100 | Complemento de Documento - Informação Complementar da Nota Fiscal (código 01, 1B, 55) | C110 | 3 | 1:N | OC | OC | OC | OC | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC110|Registro C110: Informação Complementar da Nota Fiscal (Código 01, 1B, 04 e 55)]] | | C110 | Complemento de Documento -- Processo referenciado | C111 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC111|Registro C111: Processo Referenciado (Código 01, 1B, 04 e 55)]] | | C110 | Complemento de Documento -- Documento de Arrecadação Referenciado | C112 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC112|Registro C112: Documento de Arrecadação Referenciado (Código 01, 1B, 04 e 55)]] | | C110 | Complemento de Documento -- Documento Fiscal Referenciado | C113 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC113|Registro C113: Documento Fiscal Referenciado (Código 01, 1B, 04 e 55)]] | | C110 | Complemento de Documento -- Cupom Fiscal Referenciado | C114 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC114|Registro C114: Cupom Fiscal Referenciado (Código 01, 1B, 04 e 55)]] | | C110 | Local de coleta e/ou entrega (códigos 01, 1b e 04) | C115 | 4 | 1:N | N | OC | N | OC | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC115|Registro C115: Local da Coleta e/ou Entrega (Código 01, 1B, 04)]] | | C110 | Complemento de Documento -- Cupom Fiscal Eletrônico Referenciado| C116 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC116|Registro C116: Cupom Fiscal Eletrônico Referenciado ]] | ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ | C100 | Complemento de Documento -- Operações de Importação (código 01) | C120 | 3 | 1:N | OC | N | OC | N | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC120|Registro C120: Operações de importação (Código 01)]] | ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ | C100 | Complemento de Documento -- ISSQN, IRRF e Previdência Social | C130 | 3 | 1:1 | N | OC | N | OC | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC130|Registro C130: ISSQN, IRRF e Previdência Social]] | ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ | C100 | Complemento de Documento -- Fatura (código 01) | C140 | 3 | 1:1 | OC | OC | OC | OC | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC140|Registro C140: Fatura (Código 01)]] | | C140 | Complemento de Documento -- Vencimento da Fatura (código 01) | C141 | 4 | 1:N | O(Se existir C140) | O(Se existir C140) | O(Se existir C140) | O(Se existir C140) | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC141|Registro C141: Vencimento da Fatura (Código 01)]] | ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ | C100 | Complemento de Documento -- Volumes Transportados (código 01 e 04) Exceto Combustíveis | C160 | 3 | 1:1 | N | OC | N | OC | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC160|Registro C160: Volumes Transportados (Código 01 e 04) - Exceto Combustíveis]] | ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ | C100 | Complemento de Documento -- Operações com combustíveis (códigos 01, 55) | C165 | 3 | 1:N | N | OC | N | OC | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC165|Registro C165: Operações com Combustíveis (Código 01)]] | ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ | C100 | Complemento de Documento -- Itens do Documento (código 01, 1B, 04 e 55) | C170 | 3 | 1:N | O(Se existir C100) | O(Se existir C100) | O(Se existir C100) | O(Se existir C100) | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC170|Registro C170: Itens do Documento (Código 01, 1B, 04 e 55)]] | | C170 | Complemento de Item -- Armazenamento de Combustíveis (código 01, 55) | C171 | 4 | 1:N | OC | N | OC | N | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC171|Registro C171: Armazenamento de Combustíveis (código 01 e 55)]] | | C170 | Complemento de Item -- Operações com ISSQN (código 01) | C172 | 4 | 1:1 | N | OC | N | OC | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC172|Registro C172: Operações com ISSQN (Código 01)]] | | C170 | Complemento de Item -- Operações com Medicamentos (código 01, 55) | C173 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC173|Registro C173: Operações com Medicamentos (Código 01 e 55)]] | | C170 | Complemento de Item -- Operações com Armas de Fogo (código 01) | C174 | 4 | 1:N | N | OC | N | OC | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC174|Registro C174: Operações com Armas de Fogo (Código 01)]] | | C170 | Complemento de Item -- Operações com Veículos Novos (código 01, 55) | C175 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC175|Registro C175: Operações com Veículos Novos (Código 01 e 55)]] | | C170 | Complemento de Item -- Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição Tributária (código 01, 55) | C176 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC176|Registro C176: Ressarcimento de ICMS em Operações com Substituição Tributária (Código 01 e 55)]] | | C170 | Complemento de Item -- Operações com Produtos Sujeitos a Selo de Controle IPI (código 01) | C177 | 4 | 1:1 | N | OC | N | OC | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC177|Registro C177: Operações com Produtos Sujeitos a Selo de Controle IPI (Código 01)]] | | C170 | Complemento de Item -- Operações com Produtos Sujeitos a Tributação de IPI por Unidade ou Quantidade de produto | C178 | 4 | 1:1 | N | OC | N | OC | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC178|Registro C178: Operações com Produtos Sujeitos à Tributação de IPI por Unidade ou Quantidade de Produto (Código 01)]] | | C170 | Complemento de Item -- Informações Complementares ST (código 01) | C179 | 4 | 1:1 | N | OC | N | OC | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC179|Registro C179: Informações Complementares ST (Código 01)]] | ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ | C100 | Registro Analítico do Documento (código 01, 1B, 04 e 55) | C190 | 3 | 1:N | O(Se existir C100) | O(Se existir C100) | O(Se existir C100) | O(Se existir C100) | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC190|Registro C190: Registro Analítico do Documento (código 01, 1B, 04 e 55)]] | ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ | C100 | Complemento do Registro Analítico - Observações do Lançamento Fiscal (código 01, 1B e 55) | C195 | 3 | 1:N | OC | OC | OC | OC | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC195|Registro C195: Observações do Lançamento Fiscal (Código 01, 1B e 55)]] | | C195 | Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações provenientes de Documento Fiscal | C197 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC197|Registro C197: Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal]] | ^INÍCIO DOS REGISTROS PARA DOCUMENTOS MODELO 02 ^^^^^^^^^^ | C001 | Documento - Resumo Diário das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02) | C300 | 2 | V | N | N | N | OC | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC300|Registro C300: Resumo Diário das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Código 02)]] | | C300 | Documentos Cancelados de Nota Fiscal de Venda a Consumidor (código 02) | C310 | 3 | 1:N | N | N | N | OC | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC310|Registro C310: Documentos Cancelados de Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Código 02)]] | | C300 | Registro Analítico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02) | C320 | 3 | 1:N | N | N | N | O(Se existir C300 e VL_DOC(C300) > 0) | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC320|Registro C320: Registro Analítico do Resumo Diário das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Código 02)]] | | C320 | Itens dos Resumos Diários dos Documentos (código 02) | C321 | 4 | 1:N | N | N | N | O(Se existir C320 e VL_DOC(C300) > 0) | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC321|Registro C321: Itens do Resumo Diário dos Documentos (Código 02)]] | ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ | C001 | Nota Fiscal de venda a consumidor (código 02) | C350 | 2 | V | N | OC | N | N | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC350|Registro C350: Nota Fiscal de Venda a Consumidor (Código 02)]] | | C350 | Itens do documento (código 02) | C370 | 3 | 1:N | N | O(Se existir C350) | N | N | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC370|Registro C370: Itens do Documento (Código 02)]] | | C350 | Registro Analítico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02) | C390 | 3 | 1:N | N | O(Se existir C350) | N | N | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC390|Registro C390: Registro Analítico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Código 02)]] | ^INÍCIO DOS REGISTROS PARA DOCUMENTOS MODELO 02 E 2D (CUPON FISCAL) ^^^^^^^^^^ | C001 | Equipamento ECF (código 02 e 2D) | C400 | 2 | 1:N | N | OC | N | OC | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC400)|Registro C400: Equipamento ECF (Código 02 e 2D)]] | | C400 | Redução Z (código 02 e 2D) | C405 | 3 | 1:N | N | O(Se existir C400) | N | O(Se existir C400) | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC405|Registro C405: Redução Z (Código 02 e 2D)]] | | C405 | PIS e COFINS Totalizados no Dia (código 02 e 2D) | C410 | 4 | 1:1 | N | OC | N | OC | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC410|Registro C410: PIS e COFINS Totalizados no Dia (Código 02 e 2D)]] | | C405 | Registro dos Totalizadores Parciais da Redução Z (código 02 e 2D) | C420 | 4 | 1:N | N | O(Se existir C400) | N | O(Se existir C400) | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC420|Registro C420: Registro dos Totalizadores Parciais da Redução Z (Código 02 e 2D)]] | | C420 | Resumo de itens do movimento diário (código 02 e 2D) | C425 | 5 | 1:N | N | N | N | O(se existir C420 e não existir C495 e COD_TOT_PAR(C420)= xxTnnnn ou Tnnnn ou Fn ou In ou Nn) | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC425|Registro C425: Resumo de Itens do Movimento Diário (Código 02 e 2D)]] | | C405 | Documento Fiscal Emitido por ECF (código 02 e 2D) | C460 | 4 | 1:N | N | O(Se existir C400 e não existir C495) | N | N | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC460|Registro C460: Documento Fiscal Emitido por ECF (Código 02 e 2D)]] | | C460 | Itens do Documento Fiscal Emitido por ECF (código 02 e 2D) | C470 | 5 | 1:N | N | O(Se existir C460) | N | N | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC470|Registro C470: Itens do Documento Fiscal Emitido por ECF (Código 02 e 2D)]] | | C405 | Registro Analítico do movimento diário (código 02 e 2D) | C490 | 4 | 1:N | N | O(Se existir C400) | N | O(Se existir C400) | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC490|Registro C490: Registro Analítico do Movimento Diário (Código 02 e 2D)]] | ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ | C001 | Resumo Mensal de Itens do ECF por Estabelecimento (código 02 e 2D e 2E) | C495 | 2 | V | N | O(Se informante for BA( UF(0000)=BA) e não for informado C460 | N | O(Se informante for BA( UF(0000)=BA) e não existir C425) | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC495|Registro C495: Resumo Mensal de Itens do ECF por Estabelecimento (Código 02 e 2D)]] | ^INÍCIO DOS REGISTROS PARA DOCUMENTOS MODELO 06, 28 E 29 ^^^^^^^^^^ | C001 | Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) | C500 | 2 | V | OC | OC | OC | N | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC500|Registro C500: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica e Nota Fiscal Consumo Fornecimento de Gás]] | | C500 | Itens do Documento -- Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06) e Nota Fiscal/Conta Fornecimento de Gás (Código 28) | C510 | 3 | 1:N | N | O(Se existir C500) | N | N | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC510|Registro C510: Itens do Documento Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás]] | | C500 | Registro Analítico do Documento - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06) e Nota Fiscal/Conta Fornecimento de Gás (Código 28) | C590 | 3 | 1:N | O(Se existir C500) | O(Se existir C500) | O(Se existir C500) | N | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC590|Registro C590: Registro Analítico do Documento - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica e Nota Fiscal Consumo Fornecimento de Gás]] | ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ | C001 | Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) -- (Empresas não obrigadas ao Convênio ICMS 115/03) | C600 | 2 | V | N | N | N | OC | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC600|Registro C600: Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica, Nota Fiscal/Conta de Fornecimento D'água Canalizada e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Empresas não Obrigadas ao Convênio ICMS 115/03)]] | | C600 | Documentos cancelados -- Consolidação diária de notas fiscais/conta de energia elétrica (Código 06), nota fiscal/conta de fornecimento de água (código 29) e nota fiscal/conta de fornecimento de gás (código 28) | C601 | 3 | 1:N | N | N | N | OC | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC601|Registro C601: Documentos Cancelados - Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica, Nota Fiscal/Conta de Fornecimento D'água Canalizada e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás]] | | C600 | Itens do Documento Consolidado - Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) -- (Empresas não obrigadas ao Convênio ICMS 115/03) | C610 | 3 | 1:N | N | N | N | O(Se existir C600) | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC610|Registro C610: Itens do Documento Consolidado, Nota Fiscal/Conta de Fornecimento D'água Canalizada e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Empresas não Obrigadas ao Convênio ICMS 115/03)]] | | C600 | Registro Analítico dos Documentos - Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) | C690 | 3 | 1:N | N | N | N | O(Se existir C600) | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC690|Registro C690: Registro Analítico dos Documentos Notas fiscais/contas de energia elétrica, nota fiscal/conta de fornecimento d’água canalizada e nota fiscal/conta de fornecimento de gás]] | ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ | C001 | Consolidação dos Documentos Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica (código 06) emitidas em via única - (Empresas obrigadas ao Convênio ICMS 115/03) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado (Código 28) | C700 | 2 | V | N | OC | N | OC | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC700|Registro C700: Consolidação dos Documentos Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica, Emitidas em Via Única (Empresas Obrigadas ao Convênio ICMS 115/03) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado]] | | C700 | Registro Analítico dos Documentos - Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica (código 06) emitidas em via única | C790 | 3 | 1:N | N | O(Se existir C700) | N | O(Se existir C700) | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC790|Registro C790: Registro Analítico dos Documentos]] | | C790 | Registro de Informações de ICMS ST por UF | C791 | 4 | 1:N | N | OC | N | OC | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC791|Registro C791: Registro de Informações de ST por UF Registro]] | ^INÍCIO DOS REGISTROS PARA DOCUMENTOS MODELO 59 ^^^^^^^^^^ | C001 | Cupom Fiscal Eletrônico | C800 | 2 | V | N | OC | N | OC | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC800|Registro C800: Cupom Fiscal Eletrônico ]] | | C800 | Registro Analítico do CF-E | C850 | 3 | 1:N | N | O(Se existir C800) | N | O(Se existir C800) | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC850|Registro C850: Registro Analítico do CF-E]] | | C001 | Identificação do Equipamento SAT-CF-E | C860 | 2 | 1:N | N | OC | N | OC | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC860|Registro C860: Identificação do Equipamento SAT-CF-E]] | | C860 | Resumo Diário do CF-E por Equipamento SAT-CF-E | C890 | 3 | 1:N | N | O(Se existir C860) | N | O(Se existir C860) | [[documentacao:sped:blocoC:RegistroC890|Registro C890: Resumo Diário do CF-E por Equipamento SAT-CF-E]] | ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ | C | Encerramento do Bloco C | C990 | 1 | 1 | O | O | O | O | \\ |
==== BLOCO D - DOCUMENTOS FISCAIS II SERVIÇOS (ICMS). ====
| **Registro Pai** | **Descrição** | **Registro** | **Nível** | **Ocorrência** | **Perfil A** || **Perfil B** || **Link** | | \\ | \\ | \\ | \\ | \\ | **Entradas** | **Saídas** | **Entradas** | **Saídas** | \\ | | D | Abertura do Bloco D | D001 | 1 | 1 | O | O | O | O | \\ | ^INÍCIO DOS REGISTROS PARA DOCUMENTOS MODELO 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57 ^^^^^^^^^^ | D001 | Nota Fiscal de Serviço de Transporte (código 07) e Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (código 08), Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso (Código 8B), Aquaviário de Cargas (código 09), Aéreo (código 10), Ferroviário de Cargas (código 11) e Multimodal de Cargas (código 26), Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Cargas (código 27)e Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e (código 57). | D100 | 2 | V | OC | OC | OC | OC | [[documentacao:sped:blocoD:RegistroD100|Registro D100: Nota Fiscal de Serviço de Transporte e Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas, Conhecimentos de Transporte de Cargas Avulso (Código 8b), Aquaviário de Cargas, Aéreo, Ferroviário de Cargas e Multimodal de Cargas, Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Carga e Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e – (Código 07, 08, 09, 10, 11, 26, 27 e 57)]] | | D100 | Itens do documento -- Nota Fiscal de Serviços de Transporte (código 07) | D110 | 3 | 1:N | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) | [[documentacao:sped:blocoD:RegistroD110|Registro D110: Itens do Documento - Nota Fiscal de Serviços de Transporte (Código 07)]] | | D110 | Complemento da Nota Fiscal de Serviços de Transporte (código 07) | D120 | 4 | 1:N | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) | [[documentacao:sped:blocoD:RegistroD120|Registro D120: Complemento da Nota Fiscal de Serviços de Transporte (Código 07).]] | | D100 | Complemento do Conhecimento Rodoviário de Cargas (código 08) e Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso (Código 8B) | D130 | 3 | 1:N | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) | [[documentacao:sped:blocoD:RegistroD130|Registro D130: Complemento do Conhecimento Rodoviário de Cargas e do Conhecimento Rodoviário de Cargas Avulso (Código 08 e 08B).]] | | D100 | Complemento do Conhecimento Aquaviário de Cargas (código 09) | D140 | 3 | 1:1 | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) | [[documentacao:sped:blocoD:RegistroD140|Registro D140: Complemento do Conhecimento Aquaviário de cargas (Código 09).]] | | D100 | Complemento do Conhecimento Aéreo de Cargas (código 10) | D150 | 3 | 1:1 | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) | [[documentacao:sped:blocoD:RegistroD150|Registro D150: Complemento do Conhecimento Aéreo (Código 10).]] | | D100 | Carga Transportada (código 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27) | D160 | 3 | 1:N | N | O ( Se modelo diferente de “07” e não existir CFOP (D190) = 5359 ou 6359) | N | O ( Se modelo diferente de “07” e não existir CFOP (D190) = 5359 ou 6359) | [[documentacao:sped:blocoD:RegistroD160|Registro D160: Carga Transportada (Código 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27).]] | | D160 | Local de Coleta e Entrega (códigos 08, 8B, 09, 10, 11 e 26) | D161 | 4 | 1:1 | N | OC | N | N | [[documentacao:sped:blocoD:RegistroD161|Registro D161: Local da Coleta e Entrega (Código 08, 8b, 09, 10, 11 e 26).]] | | D160 | Identificação dos documentos fiscais (código 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27) | D162 | 4 | 1:N | N | OC | N | OC | [[documentacao:sped:blocoD:RegistroD162|Registro D162: Identificação dos Documentos Fiscais (Códigos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27)]] | | D100 | Complemento do Conhecimento Multimodal de Cargas (código 26) | D170 | 3 | 1:1 | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) | [[documentacao:sped:blocoD:RegistroD170|Registro D170: Complemento do Conhecimento Multimodal de Cargas (Código 26).]] | | D100 | Modais (código 26) | D180 | 3 | 1:N | N | OC | N | OC | [[documentacao:sped:blocoD:RegistroD180|Registro D180: Modais (Código 26)]] | | D100 | Registro Analítico dos Documentos (código 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) | D190 | 3 | 1:N | O(Se existir D100) | O(Se existir D100) | O(Se existir D100) | O(Se existir D100) | [[documentacao:sped:blocoD:RegistroD190|Registro D190: Registro Analítico dos Documentos (Código 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57).]] | | D190 | Registro Observações do Lançamento Fiscal | D195 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | [[documentacao:sped:blocoD:RegistroD195|Registro D195: Registro Observações do Lançamento Fiscal.]] | | D195 | Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal | D197 | 5 | 1:N | OC | OC | OC | OC | [[documentacao:sped:blocoD:RegistroD197|Registro D197: Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal.]] | ^INÍCIO DOS REGISTROS PARA DOCUMENTOS MODELO 2E, 13, 14, 15 e 16 ^^^^^^^^^^ | D001 | Registro Analítico dos bilhetes consolidados de Passagem Rodoviário (código 13), de Passagem Aquaviário (código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (código 15) e de Passagem Ferroviário (código 16) | D300 | 2 | V | N | OC | N | OC | [[documentacao:sped:blocoD:RegistroD300|Registro D300: Registro Analítico dos Bilhetes Consolidados de Passagem Rodoviário, de Passagem Aquaviário, de Passagem e Nota de Bagagem e de Passagem Ferroviário (Código 13, 14, 15 e 16).]] | | D300 | Documentos cancelados dos Bilhetes de Passagem Rodoviário (código 13), de Passagem Aquaviário (código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (código 15) e de Passagem Ferroviário (código 16) | D301 | 3 | 1:N | N | OC | N | OC | [[documentacao:sped:blocoD:RegistroD301|Registro D301: Documentos Cancelados dos Bilhetes de Passagem Rodoviário, de Passagem Aquaviário, de Passagem e Nota de Bagagem e de Passagem Ferroviário (Código 13, 14, 15 e 16).]] | | D300 | Complemento dos Bilhetes (código 13, código 14, código 15 e código 16) | D310 | 3 | 1:N | N | O (Se existir D300) | N | O (Se existir D300) | [[documentacao:sped:blocoD:RegistroD310|Registro D310: Complemento dos Bilhetes (Código 13, 14, 15 e 16).]] | ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ | D001 | Equipamento ECF (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) | D350 | 2 | 1:N | N | OC | N | OC | [[documentacao:sped:blocoD:RegistroD350|Registro D350: Equipamento ECF (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16).]] | | D350 | Redução Z (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) | D355 | 3 | 1:N | N | O(Se existir D350) | N | O(Se existir D350) | [[documentacao:sped:blocoD:RegistroD355|Registro D355: Redução Z (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16).]] | | D355 | PIS E COFINS totalizados no dia (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) | D360 | 4 | 1:1 | N | OC | N | OC | [[documentacao:sped:blocoD:RegistroD360|Registro D360: PIS e COFINS Totalizados no Dia (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16).]] | | D355 | Registro dos Totalizadores Parciais da Redução Z (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) | D365 | 4 | 1:N | N | O(Se existir D350) | N | O(Se existir D350) | [[documentacao:sped:blocoD:RegistroD365|Registro D365: Registro dos Totalizadores Parciais da Redução Z (Códigos 2e, 13, 14, 15 e 16).]] | | D365 | Complemento dos documentos informa- dos (Códigos 13, 14, 15, 16 e 2E) | D370 | 5 | 1:N | N | O(Se existir D350 e COD_TOT_PAR(D365)= xxTnnnn ou Tnnnn ou Fn ou In ou Nn) | N | N | [[documentacao:sped:blocoD:RegistroD370|Registro D370: Complemento dos Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16 e 2E)]] | | D355 | Registro analítico do movimento diário (Códigos 13, 14, 15, 16 e 2E) | D390 | 4 | 1:N | N | O(Se existir D350) | N | O(Se existir D350) | [[documentacao:sped:blocoD:RegistroD390|Registro D390: Registro Analítico do Movimento Diário (Códigos 13, 14, 15, 16 e 2E).]] | ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ | D001 | Resumo do Movimento Diário (código 18) | D400 | 2 | V | N | OC | N | OC | [[documentacao:sped:blocoD:RegistroD400|Registro D400: Resumo de Movimento Diário - RMD (Código 18).]] | | D400 | Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16) | D410 | 3 | 1:N | N | O (Se existir D400) | N | N | [[documentacao:sped:blocoD:RegistroD410|Registro D410: Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16).]] | | D410 | Documentos Cancelados dos Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16) | D411 | 4 | 1:N | N | OC | N | N | [[documentacao:sped:blocoD:RegistroD411|Registro D411: Documentos Cancelados dos Documentos Informados (Código 13, 14, 15 e 16).]] | | D400 | Complemento dos Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16) | D420 | 3 | 1:N | N | O(Se existir D400) | N | O (Se existir D400) | [[documentacao:sped:blocoD:RegistroD420|Registro D420: Complemento dos Documentos Informados (Código 13, 14, 15 e 16).]] | ^INÍCIO DOS REGISTROS PARA DOCUMENTOS MODELO 21 E 22 ^^^^^^^^^^ | D001 | Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (código 21) e Serviço de Telecomunicação (código 22) | D500 | 2 | V | OC | OC | OC | N | [[documentacao:sped:blocoD:RegistroD500|Registro D500: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação e Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (Código 21 e 22).]] | | D500 | Itens do Documento -- Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (código 21) e Serviço de Telecomunicação (código 22) | D510 | 3 | 1:N | N | O (Se existir D500) | N | N | [[documentacao:sped:blocoD:RegistroD510|Registro D510: Itens do Documento – Nota Fiscal de Serviço de Comunicação e Serviço de Telecomunicação (Código 21 e 22).]] | | D500 | Terminal Faturado | D530 | 3 | 1:N | N | OC | N | N | [[documentacao:sped:blocoD:RegistroD530|Registro D530: Terminal Faturado (Código 21 e 22).]] | | D500 | Registro Analítico do Documento (códigos 21 e 22) | D590 | 3 | 1:N | O(Se existir D500) | O(Se existir D500) | O(Se existir D500) | N | [[documentacao:sped:blocoD:RegistroD590|Registro D590: Registro Analítico do Documento (Código 21 e 22).]] | ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ | D001 | Consolidação da Prestação de Serviços -- Notas de Serviço de Comunicação (código 21) e de Serviço de Telecomunicação (código 22) | D600 | 2 | V | N | N | N | OC | [[documentacao:sped:blocoD:RegistroD600|Registro D600: Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de Serviço de Comunicação e de Serviço de Telecomunicação (Código 21 e 22).]] | | D600 | Itens do Documento Consolidado (códigos 21 e 22) | D610 | 3 | 1:N | N | N | N | O (Se existir D600) | [[documentacao:sped:blocoD:RegistroD610|Registro D610: Itens do Documento Consolidado (Código 21 e 22).]] | | D600 | Registro Analítico dos Documentos (códigos 21 e 22) | D690 | 3 | 1:N | N | N | N | O(Se existir D600) | [[documentacao:sped:blocoD:RegistroD690|Registro D690: Registro Analítico dos Documentos (Código 21 e 22).]] | ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ | D001 | Consolidação da Prestação de Serviços -- Notas de Serviço de Comunicação (código 21) e de Serviço de Telecomunicação (código 22) | D695 | 2 | V | N | OC | N | OC | [[documentacao:sped:blocoD:RegistroD695|Registro D695: Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviço de Comunicação e de Serviço de Telecomunicação (Código 21 e 22).]] | | D695 | Registro Analítico dos Documentos (códigos 21 e 22) | D696 | 3 | 1:N | N | O(Se existir D695) | N | O(Se existir D695) | [[documentacao:sped:blocoD:RegistroD696|Registro D696: Registro Analítico dos Documentos (Código 21 e 22).]] | | D696 | Registro de Informações de ICMS ST POR UF | D697 | 4 | 1:N | N | OC | N | OC | [[documentacao:sped:blocoD:RegistroD697|Registro D697: Registro de Informações de ST por UF (Código 21 e 22).]] | ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ | D | Encerramento do Bloco D | D990 | 1 | 1 | O | O | O | O | \\ |
==== BLOCO E - APURAÇÃO DO ICMS E DO IPI ====
| **Registro Pai** | **Descrição** | **Registro** | **Nível** | **Ocorrência** | **Obrigatoriedade** **do registro (Todos contribuintes)** | **Link** | | E | Abertura do Bloco E | E001 | 1 | 1 | O | [[documentacao:sped:blocoE:RegistroE001|Registro E001: Abertura do Bloco E]] | | E001 | Período de Apuração do ICMS | E100 | 2 | 1:N | O | [[documentacao:sped:blocoE:RegistroE100|Registro E100: Período da Apuração do ICMS.]] | | E100 | Apuração do ICMS -- Operações Próprias | E110 | 3 | 1:1 | O | [[documentacao:sped:blocoE:RegistroE110|Registro E110: Apuração do ICMS – Operações Próprias.]] | | E110 | Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS | E111 | 4 | 1:N | OC | [[documentacao:sped:blocoE:RegistroE111|Registro E111: Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS.]] | | E111 | Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS | E112 | 5 | 1:N | \\ OC | [[documentacao:sped:blocoE:RegistroE112|Registro E112: Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS.]] | | E111 | Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS -- Identificação dos documentos fiscais | E113 | 5 | 1:N | \\ OC | [[documentacao:sped:blocoE:RegistroE113|Registro E113: Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS – Identificação dos Documentos Fiscais.]] | | E110 | Informações Adicionais da Apuração do ICMS -- Valores Declaratórios | E115 | 4 | 1:N | \\ OC | [[documentacao:sped:blocoE:RegistroE115|Registro E115: Informações Adicionais da Apuração – Valores Declaratórios.]] | | E110 | Obrigações do ICMS a Recolher -- Obrigações Próprias | E116 | 4 | 1:N | \\ OC | [[documentacao:sped:blocoE:RegistroE116|Registro E116: Obrigações do ICMS a Recolher – Operações Próprias.]] | ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ | E001 | Período de Apuração do ICMS -- Substituição Tributária | E200 | 2 | 1:N | \\ OC | [[documentacao:sped:blocoE:RegistroE200|Registro E200: Período da Apuração do ICMS - Substituição Tributária.]] | | E200 | Apuração do ICMS -- Substituição Tributária | E210 | 3 | 1:1 | O(Se existir E200) | [[documentacao:sped:blocoE:RegistroE210|Registro E210: Apuração do ICMS – Substituição Tributária.]] | | E210 | Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS -- Substituição Tributária | E220 | 4 | 1:N | \\ OC | [[documentacao:sped:blocoE:RegistroE220|Registro E220: Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS Substituição Tributária.]] | | E220 | Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Substituição Tributária | E230 | 5 | 1:N | \\ OC | [[documentacao:sped:blocoE:RegistroE230|Registro E230: Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Substituição Tributária.]] | | E220 | Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Substituição Tributária -- Identificação dos documentos fiscais | E240 | 5 | 1:N | \\ OC | [[documentacao:sped:blocoE:RegistroE240|Registro E240: Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Substituição Tributária – Identificação dos Documentos Fiscais.]] | | E210 | Obrigações do ICMS a Recolher -- Substituição Tributária | E250 | 4 | 1:N | \\ OC | [[documentacao:sped:blocoE:RegistroE250|Registro E250: Obrigações do ICMS a Recolher – Substituição Tributária.]] | ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ | E001 | Período de Apuração do IPI | E500 | 2 | 1:N | OC | [[documentacao:sped:blocoE:RegistroE500|Registro E500: Período de Apuração do IPI.]] | | E500 | Consolidação dos Valores de IPI | E510 | 3 | 1:N | OC | [[documentacao:sped:blocoE:RegistroE510|Registro E510: Consolidação dos Valores do IPI.]] | | E500 | Apuração do IPI | E520 | 3 | 1:1 | O(Se existir E500) | [[documentacao:sped:blocoE:RegistroE520|Registro E520: apuração do IPI.]] | | E520 | Ajustes da Apuração do IPI | E530 | 4 | 1:N | OC | [[documentacao:sped:blocoE:RegistroE530|Registro E530: Ajustes da Apuração do IPI.]] | ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ | E | Encerramento do Bloco E | E990 | 1 | 1 | O | \\ |
==== BLOCO G - CONTROLE DO CRÉDITO DE ICMS DO ATIVO PERMANENTE CIAP ==== | **Registro Pai** | **Descrição** | **Registro** | **Nível** | **Ocorrência** | **Obrigatoriedade** **do registro (Todos contribuintes)** | **Link** | | G | Abertura do Bloco G | G001 | 1 | 1 | O | [[documentacao:sped:blocoG:RegistroG001|Registro G001: Abertura do Bloco G]] | | G001 | ICMS -- Ativo Permanente -- CIAP | G110 | 2 | V | OC | [[documentacao:sped:blocoG:RegistroG110|Registro G110: ICMS – Ativo Permanente – CIAP]] | | G110 | Movimentação de Bem ou Componente do Ativo Imobilizado | G125 | 3 | 1:N | O(se existir G110) | [[documentacao:sped:blocoG:RegistroG125|Registro G125: Movimentação de Bem ou Componente do Ativo Imobilizado]] | | G125 | Outros créditos CIAP | G126 | 4 | 1:N | OC |[[documentacao:sped:blocoG:RegistroG126|Registro G126: Outros Créditos CIAP]] | | G125 | Identificação do Documento Fiscal | G130 | 4 | 1:N | O(se existir G125) |[[documentacao:sped:blocoG:RegistroG130|Registro G130: Identificação do Documento Fiscal]] | | G130 | Identificação do Item do Documento Fiscal | G140 | 5 | 1:N | O(se existir G130) | [[documentacao:sped:blocoG:RegistroG140|Registro G140: Identificação do Ítem do Documento Fiscal]] | | G | Encerramento do Bloco G | G990 | 1 | 1 | O | \\ |
==== BLOCO H - INVENTÁRIO FÍSICO ====
| **Registro Pai** | **Descrição** | **Registro** | **Nível** | **Ocorrência** | **Obrigatoriedade** **do registro (Todos contribuintes)** | **Link** | | H | Abertura do Bloco H | H001 | 1 | 1 | O | [[documentacao:sped:blocoh:registroh001|Registro H001: Abertura do Bloco H]] | | H001 | Totais do Inventário | H005 | 2 | 1:N | OC | [[documentacao:sped:blocoh:registroh005|Registro H005: Totais do Inventário]] | | H005 | Inventário | H010 | 3 | 1:N | OC | [[documentacao:sped:blocoh:registroh010|Registro H010: Inventário.]] | | H010 | Informação Complementar do Inventário | H020 | 4 | 1:N | OC | [[documentacao:sped:blocoh:registroh020|Registro H020: Informação Complementar do Inventário.]] | | H | Encerramento do Bloco H | H990 | 1 | 1 | O | \\ |
==== BLOCO 1 - OUTRAS INFORMAÇÕES ====
| **Registro Pai** | **Descrição** | **Registro** | **Nível** | **Ocorrência** | **Obrigatoriedade** **do registro (Todos contribuintes)** | **Link** | | 1 | Abertura do Bloco 1 | 1001 | 1 | 1 | O | [[documentacao:sped:bloco1:registro1001|Registro 1001: Abertura do Bloco 1]] | | 1001 | Obrigatoriedade de Registros do Bloco 1 | 1010 | 2 | 1:1 | O | [[documentacao:sped:bloco1:registro1010|Registro 1010: Obrigatoriedade de Registros do Bloco 1.]] | | 1010 | Registro de Informações sobre Exportação | 1100 | 2 | 1:N | OC | [[documentacao:sped:bloco1:registro1100|Registro 1100: Registro de Informações Sobre Exportação.]] | | 1100 | Documentos Fiscais de Exportação | 1105 | 3 | 1:N | OC | [[documentacao:sped:bloco1:registro1105|Registro 1105: Documentos Fiscais de Exportação.]] | | 1105 | Operações de Exportação Indireta -- Produtos não Industrializados pelo Estabelecimento Emitente | 1110 | 4 | 1:N | OC | [[documentacao:sped:bloco1:registro1110|Registro 1110: Operações de Exportação Indireta de Produtos não Industrializados pelo Estabelecimento Emitente.]] | ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ | 1001 | Controle de Créditos Fiscais - ICMS | 1200 | 2 | 1:N | OC | [[documentacao:sped:bloco1:registro1200|Registro 1200: Controle de Créditos Fiscais - ICMS.]] | | 1200 | Utilização de Créditos Fiscais - ICMS | 1210 | 3 | 1:N | OC | [[documentacao:sped:bloco1:registro1210|Registro 1210: Utilização de Créditos Fiscais – ICMS.]] | ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ | 1001 | Movimentação diária de combustíveis | 1300 | 2 | 1:N | OC | [[documentacao:sped:bloco1:registro1300|Registro 1300: Movimentação Diária de Combustíveis.]] | | 1300 | Movimentação diária de combustíveis por tanque | 1310 | 3 | 1:N | OC | [[documentacao:sped:bloco1:registro1310|Registro 1310: Movimentação Diária de Combustíveis por Tanque.]] | | 1310 | Volume de vendas | 1320 | 4 | 1:N | OC | [[documentacao:sped:bloco1:registro1320|Registro 1320: Volume de Vendas.]] | ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ | 1001 | Bombas | 1350 | 2 | 1:N | OC | [[documentacao:sped:bloco1:registro1350|Registro 1350: Bombas.]] | | 1350 | Lacres das bombas | 1360 | 3 | 1:N | OC | [[documentacao:sped:bloco1:registro1360|Registro 1360: Lacres da Bomba.]] | | 1350 | Bicos da bomba | 1370 | 3 | 1:N | OC | [[documentacao:sped:bloco1:registro1370|Registro 1370: Bicos da Bomba.]] | | 1370 | Controle de Produção de Usina | 1390 | 2 | 1:N | OC | [[documentacao:sped:bloco1:registro1390|Registro 1390: Controle de Produção de Usina.]] | | 1390 | Produção Diária da Usina | 1391 | 2 | 1:N | OC | [[documentacao:sped:bloco1:registro1391|Registro 1391: Produção Diária da Usina.]] | ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ | 1001 | Informação sobre Valor Agregado | 1400 | 2 | 1:N | OC | [[documentacao:sped:bloco1:registro1400|Registro 1400: Informação Sobre Valores Agregados]] | ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ | 1001 | Nota fiscal/Conta de energia elétrica (código 06) -- Operações Interestaduais | 1500 | 2 | 1:N | OC | [[documentacao:sped:bloco1:registro1500|Registro 1500: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06) – Operações Interestaduais.]] | | 1500 | Itens do documento Nota fiscal/Conta de energia elétrica (código 06) | 1510 | 3 | 1:N | OC | [[documentacao:sped:bloco1:registro1510|Registro 1510: Itens do Documento Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica (Código 06)]] | ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ | 1001 | Total das operações com cartão de crédito e/ou débito | 1600 | 2 | 1:N | OC | [[documentacao:sped:bloco1:registro1600|Registro 1600: Total das Operações com Cartão de Crédito e/ou Débito]] | ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ | 1001 | Documentos fiscais utilizados | 1700 | 2 | 1:N | OC | [[documentacao:sped:bloco1:registro1700|Registro 1700: Documentos Fiscais Utilizados]] | | 1001 | Documentos fiscais utilizados | 1710 | 3 | 1:N | OC | [[documentacao:sped:bloco1:registro1710|Registro 1710: Documentos Fiscais Cancelados/Inutilizados]] | ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ | 1001 | DCTA – Demonstrativo de Crédito do ICMS Sobre Transporte Aéreo| 1800 | 2 | 1:1 | OC |[[documentacao:sped:bloco1:registro1800|Registro 1800: DCTA – Demonstrativo de Crédito do ICMS Sobre Transporte Aéreo]]| ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ | 1001 | Indicador de Sub-Apuração do ICMS | 1900 | 2 | 1:N | OC | [[documentacao:sped:bloco1:registro1900|Registro 1900: Indicador de Sub-Apuração do ICMS]] | | 1900 | Período da Sub-Apuração do ICMS| 1910 | 3 | 1:N | OC | [[documentacao:sped:bloco1:registro1910|Registro 1910: Período da Sub-Apuração do ICMS]] | | 1910 | Sub-Apuração do ICMS | 1920 | 4 | 1:1 | OC | [[documentacao:sped:bloco1:registro1920|Registro 1920: Sub-Apuração do ICMS]] | | 1920 | Ajuste/Benefício/Incentivo da Sub-Apuração do ICMS | 1921 | 5 | 1:N | OC | [[documentacao:sped:bloco1:registro1921|Registro 1921: Ajuste/Benefício/Incentivo da Sub-Apuração do ICMS]] | | 1921 | Informações Adicionais dos Ajustes da Sub-Apuração do ICMS | 1922 | 6 | 1:N | OC | [[documentacao:sped:bloco1:registro1922|Registro 1922: Informações Adicionais dos Ajustes da Sub-Apuração do ICMS]] | | 1921 | Informações Adicionais dos Ajustes da Sub-Apuração do ICMS – Identificação dos Documentos Fiscais | 1923 | 6 | 1:N | OC | [[documentacao:sped:bloco1:registro1923|Registro 1923: Informações Adicionais dos Ajustes da Sub-Apuração do ICMS – Identificação dos Documentos Fiscais]] | | 1920 | Informações Adicionais da Sub-Apuração – Valores Declaratórios| 1925 | 5 | 1:N | OC | [[documentacao:sped:bloco1:registro1925|Registro 1925: Informações Adicionais da Sub-Apuração – Valores Declaratórios]] | | 1920 | Obrigações do ICMS a Recolher – Operações Referentes à Sub-Apuração | 1926 | 5 | 1:N | OC | [[documentacao:sped:bloco1:registro1926|Registro 1926: Obrigações do ICMS a Recolher – Operações Referentes à Sub-Apuração]] | ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ \\ ^ | 1 | Encerramento do Bloco 1 | 1990 | 1 | 1 | O | \\ |
==== BLOCO 9 - CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL ====
| **Registro Pai** | **Descrição** | **Registro** | **Nível** | **Ocorrência** | **Obrigatoriedade** **do registro (Todos contribuintes)** | | 9 | Abertura do Bloco 9 | 9001 | 1 | 1 | O | | 9001 | Registros do Arquivo | 9900 | 2 | V | O | | 9 | Encerramento do Bloco 9 | 9990 | 1 | 1 | O | | 9 | Encerramento do Arquivo Digital | 9999 | 0 | 1 | O |
===== CONFIGURAÇÃO EMPRESA QUESTOR ===== - [[questortributario:fiscal:questor_e_o_sped_fiscal|QUESTOR E O SPED FISCAL]]
[[documentacao:sped:tabela:TabelaPrazoEntrega|TABELA RESUMO POR ESTADO SOBRE A DISPENSA DO SINTEGRA PRAZO DE ENTREGA E PRAZO PARA RETIFICAÇÃO DA EFD]]